1.预缴方式选择“按照实际利润额预缴”的纳税人，第9行＝第3+4-5-6-7-8行。
2.第11行＝第9×10行。
3.预缴方式选择“按照实际利润额预缴” “按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人，第15行＝第11-12-13-14行。当第11-12-13-14行＜0时，第15行＝0。
其中，企业所得税收入全额归属中央且按比例就地预缴企业的分支机构，以及在同一省（自治区、直辖市、计划单列市）内的按比例就地预缴企业的分支机构，第15行＝第11行×就地预缴比例-第12行×就地预缴比例-第13行-第14行。当第11行×就地预缴比例-第12行×就地预缴比例-第13行-第14行＜0时，第15行＝0。
4.第16行＝第17+18+19行。
5.第17行＝第15行×总机构分摊比例。
6.第18行＝第15行×财政集中分配比例。
7.第19行＝第15行×全部分支机构分摊比例×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例。
1.第6行＝表A201010第41行。
2.第7行＝表A201020第5行第5列。
3.第12行＝表A201030第30行。
4.第15行＝表A202000“应纳所得税额”栏次填报的金额。
5.第17行＝表A202000“总机构分摊所得税额”栏次填报的金额。
6.第18行＝表A202000“总机构财政集中分配所得税额”栏次填报的金额。
7.第19行＝表A202000“分支机构情况”中对应总机构独立生产经营部门行次的“分配所得税额”列次填报的金额。