企业所得税弥补亏损明细表（表内表间）填报说明
在e企
2018-01-02
弥补亏损明细表-图示
（一）表内关系
1.当第2列＜0且第3列＞0时，第3列＜第2列的绝对值；当第2列≥0时，则第3列＝0
2.第9列第11行＝第9列第1+2+3+4+5+6+7+8+9+10行；当第2列第11行≤0时，第9列第1行至第11行＝0；当第2列第11行＞0时，第9列第11行≤第2列第11行。
3.第10列第11行＝第10列第1+2+3+4+5+6+7+8+9+10行。
4.第11列第12行＝第11列第1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11行。
5.第1行第11列＝0；第2至10行第11列＝第8-9-10列；第11行第11列＝第8列。
（二）表间关系
1.第11行第2列＝表A100000第19-20行。
2.第11行第9列＝表A100000第21行。
3.第11行第10列＝表A108000第10行第6列-表A100000第18行。