企业所得税资产损失税前扣除及纳税调整明细表(表内、表间关系)填报说明

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2018-01-02

资产损失税前扣除及纳税调整明细表(表内、表间关系)-图示

资产损失税前扣除及纳税调整明细表(表内、表间关系)-图示


(一)表内关系

1.第16行=第17+22行。

2.第17行=第18+21行。

3.第28行=第1+2+5+7+9+12+14+16+23+25+26+27行。

4.第5列=第4-2-3列。

5.第6列=第1-5列。


(一)表间关系

1.第28行第1列=表A105000第34行第1列。

2.第28行第5列=表A105000第34行第2列。

3.若第28行第6列≥0,第28行第6列=表A105000第34行第3列;若第28行第6列<0,第28行第6列的绝对值=表A105000第34行第4列。