企业所得税资产折旧、摊销及纳税调整明细表(表内,表间关系)填报说明

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2018-01-02

资产折旧、摊销及纳税调整明细表-图示

资产折旧、摊销及纳税调整明细表-图示


表内关系

1.第1行=第2+3+…+7行。

2.第15行=第16+17行。

3.第18行=第19+20+21+22+23+24+25+27行。

4.第28行=第29+30+31+32+33行。

5.第36行=第1+15+18+28+34+35行。(其中第36行第6列=第8+9+10+11+12+13+14+26行第6列;第36行第7列=第8+9+10+11+12+13+14+26行第7列)。

6.第7列=第5-6列。

7.第9列=第2-5列。


表间关系

1.第36行第2列=表A105000第32行第1列。

2.第36行第5列=表A105000第32行第2列。

3.若第36行第9列≥0,第36行第9列=表A105000第32行第3列;若第36行第9列<0,第36行第9列的绝对值=表A105000第32行第4列。